玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門預(yù)算公開報(bào)告、公開表
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄
第一部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（此表為空）
七、基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（此表為空）
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（此表為空）
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（此表為空）
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（此表為空）
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援等工作；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院共設(shè)置57個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：31個(gè)臨床科室，10個(gè)醫(yī)技科室，16個(gè)行政及后勤職能科室。醫(yī)院現(xiàn)有骨傷科、肛腸科2個(gè)國家級(jí)重點(diǎn)專科，針灸科、推拿科、脾胃病科、肺病科4個(gè)省級(jí)重點(diǎn)?？?，民族民間醫(yī)藥科1個(gè)特色項(xiàng)目科室，骨傷四科、民族民間醫(yī)藥科、外I科、腦病科4個(gè)院內(nèi)品牌?？?。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年是醫(yī)院“十四五”規(guī)劃實(shí)施的第三年，也是醫(yī)院書寫醫(yī)院發(fā)展史的奮進(jìn)年，醫(yī)院疫情防控的重心從防控感染轉(zhuǎn)到醫(yī)療救治，站在新的起點(diǎn)，醫(yī)院將堅(jiān)定不移地高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹十九屆歷次全會(huì)和二十大會(huì)議精神，緊緊圍繞“特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出、患者滿意、職工幸福，引領(lǐng)滇中中醫(yī)藥傳承發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以黨建為引領(lǐng)，以臨床和患者實(shí)際需求為導(dǎo)向，以疫情中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)護(hù)航人民生命健康為首要任務(wù)，以醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)擴(kuò)容為中心，以人才的“招留管用”為抓手，調(diào)動(dòng)各方力量，不斷破解發(fā)展難題、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力、厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)、構(gòu)建發(fā)展格局，聚力推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展。重點(diǎn)工作是由防轉(zhuǎn)治，全力護(hù)航人民生命健康；服務(wù)桑梓，提升自身醫(yī)療技術(shù)水平；賡續(xù)國粹，提升中醫(yī)藥服務(wù)水平；提檔升級(jí)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；牽線搭橋，推進(jìn)醫(yī)教研協(xié)同發(fā)展；筑巢引鳳，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)；國考導(dǎo)航，指路護(hù)航醫(yī)院發(fā)展；黨建領(lǐng)航，全面加強(qiáng)新時(shí)代醫(yī)院黨建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
醫(yī)院編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，醫(yī)院基本情況如下：
在職人員編制530人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制530人。在職實(shí)有926人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助509人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障417人。
離退休人員215人，其中：離休1人，退休214人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年財(cái)務(wù)總收入40,100.49萬元，其中：一般公共預(yù)算2,634.49萬元，政府性基金2,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入35,466.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年預(yù)算數(shù)38,373.83萬元對(duì)比增加1,726.66萬元，增長4.50%，主要原因?yàn)楸灸暾曰鹗杖朐黾印?/p>
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年財(cái)政撥款收入4,634.49萬元，其中:本年收入4,634.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,634.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年預(yù)算數(shù)2,620.83萬元對(duì)比增加2,013.66萬元，增長76.83%，主要原因?yàn)楸灸暾曰鹗杖朐黾印?/p>
四、預(yù)算單位支出情況
2023年預(yù)算總支出40,100.49萬元。財(cái)政撥款安排支出4,634.49萬元，其中：基本支出2,175.97萬元，與上年2,145.91萬元對(duì)比增加30.06萬元，增長1.40%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T增加，退休人員生活補(bǔ)助支出增加；項(xiàng)目支出2,458.52萬元，與上年474.92萬元對(duì)比增加1,983.60萬元，增長417.67%，主要原因?yàn)楸灸暾曰鹗杖朐黾印?/p>
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出1,359.58萬元，包含行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,359.58萬元【事業(yè)單位離退休（科目編碼2080502）564.24萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（科目編碼2080505）795.34萬元】；衛(wèi)生健康支出1,274.91萬元，包含公立醫(yī)院458.52萬元【中醫(yī)（民族）醫(yī)院（科目編碼2100202）458.52萬元】、行政事業(yè)單位醫(yī)療816.39萬元【事業(yè)單位醫(yī)療（科目編碼2101102）495.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（科目編碼2101103）297.53萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（科目編碼2101199）23.64萬元】；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,000.00萬元，包含國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2,000.00萬元【其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（科目編碼2120899）2,000.00萬元】。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目17個(gè)，政府采購預(yù)算總額10,102.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,546.85萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8,556.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)
醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因無。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛（該5輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)院自有資金承擔(dān)）。
增減變化原因無。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目建設(shè)資金補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算年度績效目標(biāo)：經(jīng)醫(yī)院研究決定啟動(dòng)玉溪市中醫(yī)醫(yī)院介入手術(shù)室建設(shè)工作、省級(jí)中醫(yī)特色?？坪椭嗅t(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心分中心項(xiàng)目建設(shè)工作。促進(jìn)臨床科室開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、提高醫(yī)院診療能力和核心競爭力，進(jìn)一步滿足廣大患者的醫(yī)療服務(wù)需求。提升綜合救治能力；深化專科內(nèi)涵建設(shè)，打造優(yōu)勢(shì)品牌學(xué)科，爭創(chuàng)國家醫(yī)學(xué)中心和區(qū)域醫(yī)療中心。為促進(jìn)臨床科室開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、提高醫(yī)院診療能力和核心競爭力，進(jìn)一步滿足廣大患者的醫(yī)療服務(wù)需求。
九、其他公開信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無，主要原因分析無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額28,698.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,403.37萬元，固定資產(chǎn)16,441.03萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)390.81萬元，其他資產(chǎn)463.62萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少410.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,080.68萬元。處置房屋建筑物39,129.01平方米，賬面原值4,141.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值23.85萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入9.00萬元，其中出租資產(chǎn)960.00平方米，資產(chǎn)出租收入9.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)玉溪市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（第4期）和中共玉溪市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要（13-1期）會(huì)議精神，由市級(jí)財(cái)政籌措資金，在2022年和2023年內(nèi)安排3,000.00萬元資金用于補(bǔ)助玉溪市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目建設(shè)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。
四、項(xiàng)目基本概況
2023年度我院申請(qǐng)補(bǔ)助2,000.00萬元中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)人才引進(jìn)和培養(yǎng)，推進(jìn)介入手術(shù)室建設(shè)和省級(jí)中醫(yī)特色專科、中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心分中心項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，努力為全市人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的中醫(yī)藥服務(wù)。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為介入手術(shù)室建設(shè)；省級(jí)中醫(yī)特色?？?、省級(jí)中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心分中心建設(shè)。
六、資金安排情況
項(xiàng)目資金共計(jì)2,000.00萬元，其中介入手術(shù)室建設(shè)項(xiàng)目1,300.00萬元，購置DSA及介入手術(shù)室的設(shè)備；省級(jí)中醫(yī)特色?？啤⑹〖?jí)中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心分中心項(xiàng)目資金900.00萬元，超出部分200.00萬元醫(yī)院自籌。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照各級(jí)主管部門、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定合理使用，優(yōu)先使用財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)在2023年10月31日前使用完畢。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展要始終堅(jiān)持發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)、重視并充分發(fā)揮中醫(yī)護(hù)理特色，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，突出和發(fā)揮中醫(yī)藥特色是社會(huì)責(zé)任。在介入手術(shù)室建設(shè)方面，提升醫(yī)院介入手術(shù)的能力和水平；在省級(jí)中醫(yī)特色?？?、省級(jí)中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心分中心建設(shè)方面，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算公開表.xlsx
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600111
