玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門決算信息公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100601000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算
目錄
第一部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
?。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)情況
?。ǘ┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)表
?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┲饕毮?/p>
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱醫(yī)院）是云南省中醫(yī)學(xué)院第四附屬醫(yī)院，是非營(yíng)利性質(zhì)的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，屬于市直財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，始建于1987年，注冊(cè)地址：玉溪市聶耳路53號(hào)，注冊(cè)資本：11,111.80萬(wàn)元，現(xiàn)任法定代表人景明。經(jīng)過(guò)30多年的努力，逐步成為一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的中醫(yī)特色突出的綜合性中醫(yī)醫(yī)院。承擔(dān)著為玉溪市及其周邊地區(qū)群眾提供全面連續(xù)的醫(yī)療、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)任務(wù)；服務(wù)區(qū)域內(nèi)危急重癥和疑難病診治任務(wù)；災(zāi)害事故和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急救援和防控任務(wù)；本科及其以上醫(yī)學(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)；住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和對(duì)口支援基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)任務(wù)；國(guó)家、省、市科研課題，開(kāi)展臨床與基礎(chǔ)相結(jié)合的研究工作；開(kāi)展健康教育和健康咨詢，提高群眾健康素養(yǎng)和水平；完成玉溪市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他工作。
?。ǘ?022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2022年，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于中醫(yī)藥工作的重要論述。面對(duì)疫情防控的嚴(yán)峻形勢(shì)和困難挑戰(zhàn)，攻堅(jiān)克難，勇毅前行，堅(jiān)決完成救治和保障工作任務(wù)。同時(shí)，錨定“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，“內(nèi)外兼修”，不斷提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，穩(wěn)步推進(jìn)新院區(qū)建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)，順利通過(guò)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審，?？平ㄔO(shè)和科研教學(xué)工作取得重大突破，各項(xiàng)工作取得豐碩成果。
1.科學(xué)精準(zhǔn)，新冠疫情防治彰顯“中醫(yī)”力量。
醫(yī)院把疫情防控和患者救治工作作為醫(yī)院第一要?jiǎng)?wù)。 組建214名醫(yī)護(hù)人員組成的定點(diǎn)醫(yī)院和方艙醫(yī)院醫(yī)療隊(duì)，研究制定《玉溪市新冠肺炎中醫(yī)藥防治方案（第三版）》，三年來(lái)先后派出近3,000人次落實(shí)省運(yùn)會(huì)、集中隔離點(diǎn)、市紀(jì)委監(jiān)委等多個(gè)點(diǎn)的疫情防控、核酸檢測(cè)和醫(yī)療保障任務(wù)；面向全市免費(fèi)發(fā)放大鍋藥7次2萬(wàn)人次；先后派出75名醫(yī)護(hù)人員馳援上海和我省邊境地區(qū)、市內(nèi)各縣抗疫，PCR實(shí)驗(yàn)室完成65萬(wàn)人次核酸檢測(cè)；500人組成250支核酸采樣應(yīng)急隊(duì)，圓滿完成各級(jí)各類人員核酸采樣任務(wù)。
2.凝心聚力，醫(yī)療服務(wù)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。
高質(zhì)量推進(jìn)診療中心建設(shè)，骨傷科獲批建設(shè)國(guó)家中醫(yī)優(yōu)勢(shì)?？?，省級(jí)區(qū)域（骨傷）診療中心通過(guò)中期評(píng)估，中心下設(shè)的“脊柱微創(chuàng)治療中心”正式成立；省級(jí)治未病中心通過(guò)項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收；中醫(yī)康復(fù)示范基地（康復(fù)科）獲批建設(shè)；6個(gè)科室獲批建設(shè)省級(jí)中醫(yī)特色?？?，腫瘤科獨(dú)立建制，睡眠心理醫(yī)學(xué)門診、疼痛門診、心臟康復(fù)中心開(kāi)診運(yùn)行。
3.協(xié)同發(fā)展，全面提高科研教學(xué)能力。
科技創(chuàng)新取得重大突破，2016年以來(lái)的5項(xiàng)省級(jí)科研聯(lián)合專項(xiàng)順利通過(guò)驗(yàn)收，2022有4個(gè)項(xiàng)目（重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)，面上項(xiàng)目3項(xiàng)）立項(xiàng)；教學(xué)管理水平不斷提高，2019級(jí)80名住培學(xué)員順利通過(guò)年度考核和師承結(jié)業(yè)考核；192名住培師資完成院內(nèi)師資培訓(xùn)并取得合格證書；2022級(jí)共招錄住培學(xué)員69名。
4.三位一體，智慧醫(yī)院建設(shè)為醫(yī)院發(fā)展賦能。
以處方掃碼付費(fèi)功能的落地實(shí)施為依托，我院在全市率先實(shí)現(xiàn)醫(yī)保移動(dòng)支付；完成了PACS系統(tǒng)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)檢查項(xiàng)目報(bào)告的上傳與查詢功能，全面啟動(dòng)建設(shè)處方前置審核、住培管理、電子簽名等6個(gè)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)微信自動(dòng)推送每日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)功能。
5.魚漁兼授，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
以產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興，推廣“公司+合作社+農(nóng)戶”經(jīng)營(yíng)模式，支持幫扶資金7.4萬(wàn)元用于當(dāng)?shù)攸h員活動(dòng)中心建設(shè)，開(kāi)展義診活動(dòng)服務(wù)村民110余人次。
6.“深度融合”，黨建引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展。
堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不斷強(qiáng)化黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用。認(rèn)真落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。全面開(kāi)展高質(zhì)量黨建引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展“醫(yī)心向黨健康同行”黨建引領(lǐng)融合工程，通過(guò)“12347”—三項(xiàng)教育、四大行動(dòng)和七項(xiàng)工程，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，推動(dòng)醫(yī)院黨建與業(yè)務(wù)工作“雙融雙促”，不斷開(kāi)創(chuàng)醫(yī)院黨的建設(shè)工作的新局面。完成黨委紀(jì)委換屆工作，建立黨建經(jīng)費(fèi)保障、黨建工作專項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，開(kāi)展黨建示范院建設(shè)，打造“大醫(yī)精誠(chéng)初心不改、懸壺濟(jì)世仁心為民”黨建品牌，積極爭(zhēng)創(chuàng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位，以中醫(yī)藥文化特色開(kāi)展“一支部一品牌”創(chuàng)建，黨建工作水平全面提升。
二、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置57個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、骨傷四科、外一科、外二科、肛腸科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻咽喉科、皮膚科、口腔科、針灸科、推拿科、民族民間醫(yī)藥科、肺病科、腦病科（含老年病科、感染性疾病科）、心病科、內(nèi)分泌科、脾胃病科、急診內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、治未病科（含醫(yī)療美容科、營(yíng)養(yǎng)科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒科、預(yù)防保健科、體檢科、麻醉科（加掛手術(shù)室）、急診外科、風(fēng)濕免疫科、精神科、檢驗(yàn)科、放射科（加掛磁共振室）、CT室、超聲科、功能科、病理科、輸血科、藥學(xué)部、制劑室、消毒供應(yīng)中心、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源科、離退休人員管理科、醫(yī)務(wù)科、科教科、護(hù)理部、院感辦公室、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)學(xué)裝備科、門診辦公室、后勤保障科、信息工程科、采購(gòu)管理科。
所屬單位0個(gè)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
納入玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。為玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。玉溪市中醫(yī)醫(yī)院是云南省中醫(yī)學(xué)院第四附屬醫(yī)院，是非營(yíng)利性質(zhì)的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，屬于市直財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制530人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制530人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員509人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員215人（離休1人，退休214人）。
實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
?。ㄔ斠?jiàn)附件）
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
本部門2022年度無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
本部門2022年度沒(méi)有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故附表10《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計(jì)377,685,582.62元。其中：財(cái)政撥款收入47,696,799.36元，占總收入的12.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入328,010,546.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的86.85%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,978,237.26元，占總收入的0.52%。與上年相比，收入合計(jì)增加28,954,173.60元，增長(zhǎng)8.30%。其中：財(cái)政撥款收入增加17,520,696.42元，增長(zhǎng)58.06%，主要原因是收到的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升〔中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分〕結(jié)算補(bǔ)助資金、中醫(yī)藥康復(fù)服務(wù)能力建設(shè)支出、重大疾病治療重點(diǎn)專科〔骨傷科〕等中央和省級(jí)特定項(xiàng)目資金比上年度增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加11,911,786.08元，增長(zhǎng)3.77%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少478,308.90元，下降19.47%,主要原因是利息預(yù)算收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計(jì)385,850,938.81元。其中：基本支出358,998,061.21元，占總支出的93.04%；項(xiàng)目支出26,852,877.60元，占總支出的6.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加36,005,813.71元，增長(zhǎng)10.29%。其中：基本支出增加24,941,330.93元，增長(zhǎng)7.47%；項(xiàng)目支出增加11,064,482.78元，增長(zhǎng)70.08%，增加原因?yàn)?022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升〔公立醫(yī)院綜合改革〕、中醫(yī)藥康復(fù)服務(wù)能力建設(shè)支出、重大疾病治療重點(diǎn)專科〔骨傷科〕等特定項(xiàng)目支出比上年度增加；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
?。ㄒ唬┗局С銮闆r
2022年度用于保障玉溪市中醫(yī)醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出358,998,061.21元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出193,660,234.63元，占基本支出的53.94%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)165,337,826.58元，占基本支出的46.06％。
?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
2022年度用于保障玉溪市中醫(yī)醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,852,877.60元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
2022年項(xiàng)目支出具體包括：中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出8,341,084.81元、其他公立醫(yī)院支出2,066,240.00元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,638,109.77元、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出3,667,994.52元、其他衛(wèi)生健康支出11,139,448.50元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，2022年項(xiàng)目包括工資福利支出4,608,860.00元，占項(xiàng)目支出的17.16%；商品和服務(wù)支出3,397,111.91元，占項(xiàng)目支出的12.65%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9,222,750.00元，占項(xiàng)目支出的34.35%；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00元，占項(xiàng)目支出的0%；資本性支出9,624,155.69元，占項(xiàng)目支出的35.84%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,696,799.36元,占本年支出合計(jì)的12.36%。與上年相比增加12,440,934.00元，增長(zhǎng)35.29%,主要原因?yàn)獒t(yī)療服務(wù)與保障能力提升〔公立醫(yī)院綜合改革〕、中醫(yī)藥康復(fù)服務(wù)能力建設(shè)支出、重大疾病治療重點(diǎn)專科〔骨傷科〕等特定項(xiàng)目支出比上年度增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3．國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13,960,140元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.27%。主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)5,506,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8,454,140元。
9．衛(wèi)生健康（類）支出33,736,659.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.73%。主要是中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出8,291,084.81元、其他公立醫(yī)院支出2,066,240.00元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,638,109.77元、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出3,667,994.52元、其他衛(wèi)生健康支出11,139,448.50元、事業(yè)單位醫(yī)療3,938,818.40元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,994,963.36元。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較2021年無(wú)增減變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。
2.購(gòu)置車輛0.00輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額475,629,007.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)114,641,113.09元，固定資347,123,350.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)9,224,000元，其他資產(chǎn)4,640,543.61元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,019,648.25元，其中固定資產(chǎn)增加38,447,607.35元。處置房屋建筑物23,082.56平方米，賬面原值41,649,033.45元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值238,539.54元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額57,260,783.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49,321,970.00元；政府采購(gòu)工程支出1,695,530.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6,243,283.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
?。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)情況
無(wú)。
?。ǘ┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)表
無(wú)。
?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附表。
項(xiàng)目一非稅收入返還補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為100分，等級(jí)為優(yōu)。非稅收入返還資金，用于支付醫(yī)院日常運(yùn)行所需支付的物業(yè)管理費(fèi)，彌補(bǔ)國(guó)有資產(chǎn)出租運(yùn)行成本，緩解醫(yī)院資金運(yùn)行壓力，持續(xù)改善就醫(yī)環(huán)境。
項(xiàng)目二重大會(huì)議、活動(dòng)醫(yī)療救護(hù)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為91.24分，等級(jí)為優(yōu)。2022年按照市委、市政府各類重大活動(dòng)、會(huì)議安排，接收市衛(wèi)健委下達(dá)醫(yī)療保障任務(wù)16次，安排80名醫(yī)務(wù)人員，攜帶藥品、耗材、設(shè)備等相關(guān)物品，完成包括云南省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、云南省第十二屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)等醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
項(xiàng)目三社2021031專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為97.20分，等級(jí)為優(yōu)。玉溪市中醫(yī)醫(yī)院事業(yè)支出經(jīng)費(fèi)，保證醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證患者正常就醫(yī)。
項(xiàng)目四2022年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)下結(jié)算資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為100分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目的實(shí)施推進(jìn)了中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作，醫(yī)院按照省衛(wèi)計(jì)委要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生任務(wù)，滿足了云南省各地州住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)需求。
項(xiàng)目五提前下達(dá)2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為100分，等級(jí)為優(yōu)。依托醫(yī)院微信公眾號(hào)建設(shè)中醫(yī)藥文化傳播平臺(tái)，宣傳中醫(yī)藥文化。加強(qiáng)人才培養(yǎng)方面，提高中醫(yī)康復(fù)科臨床診療能力、多學(xué)科合作能力、疑難危重癥患者康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力及科研教學(xué)能力。
項(xiàng)目六取消藥品加成市級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為100分，等級(jí)為優(yōu)。我院自2015年12月取消藥品加成（中藥飲片除外），實(shí)行藥品零差率銷售，通過(guò)取消藥品加成，有效減輕患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)。
項(xiàng)目七2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)算資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為93.12分，等級(jí)為優(yōu)。完成2022年全市基本公共衛(wèi)生中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和考核，使玉溪市基本公共衛(wèi)生中醫(yī)藥健康管理服務(wù)工作達(dá)到《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于印發(fā)<國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）>的通知》（國(guó)衛(wèi)基層發(fā)〔2017〕13號(hào)）的相關(guān)要求。利用中醫(yī)中藥“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”的特點(diǎn)，長(zhǎng)期發(fā)揮中醫(yī)藥在防病治病中的作用。全面落實(shí)全市老年人醫(yī)療服務(wù)優(yōu)待政策，保障老年人合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定目的。
項(xiàng)目八調(diào)整2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為100分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目用于購(gòu)買購(gòu)置針刺訓(xùn)練模塊、中醫(yī)舌診面診分析系統(tǒng)等教學(xué)設(shè)備，滿足中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)技能中心的培訓(xùn)要求。
項(xiàng)目九2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為100分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目資金用于購(gòu)置直接數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)1套和4套工作站。滿足立式和臥式體位患者的投照需求，減少?gòu)?fù)雜部位患者的搬動(dòng)和運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率，提高檢查圖像的質(zhì)量，縮短患者等候時(shí)間，改善患者就醫(yī)體驗(yàn)，進(jìn)一步提高醫(yī)院急診、就診能力。
項(xiàng)目十2022年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為100分，等級(jí)為優(yōu)。按時(shí)完成玉溪市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥治療重大疾病任務(wù)數(shù)。項(xiàng)目實(shí)施保障提升重大傳染病防控能力，支持云南省中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展。
項(xiàng)目十一2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）結(jié)算補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為95.58分，等級(jí)為優(yōu)。開(kāi)展跟師工作，進(jìn)行學(xué)術(shù)繼承，促進(jìn)人才培養(yǎng)工作。完成10名中醫(yī)類別全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)任務(wù)。項(xiàng)目加強(qiáng)骨傷科專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，提高骨傷科重大疾病醫(yī)療服務(wù)能力，為人民群眾提供骨傷系重大疾病預(yù)防、診斷、中醫(yī)藥治療、康復(fù)等醫(yī)療服務(wù)。
項(xiàng)目十二玉財(cái)社〔2022〕133號(hào)2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金（第二批）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為90.17分，等級(jí)為優(yōu)。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高學(xué)術(shù)水平及診療能力，成功申報(bào)1項(xiàng)省級(jí)科研項(xiàng)目，提升我院中醫(yī)藥臨床診療能力和科研能力。
項(xiàng)目十三2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）中央財(cái)政補(bǔ)助資金（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為99.96分，等級(jí)為優(yōu)。完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生任務(wù)，為云南省各基層單位培養(yǎng)具有良好的職業(yè)道德、扎實(shí)的醫(yī)學(xué)理論知識(shí)和臨床技能、能獨(dú)立、規(guī)范地承擔(dān)本專業(yè)常見(jiàn)多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師，培訓(xùn)臨床高層次醫(yī)師，提高醫(yī)療質(zhì)量。
項(xiàng)目十四2021年度高層次人才特殊生活補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為100分，等級(jí)為優(yōu)。通過(guò)開(kāi)展高層次人才特殊生活補(bǔ)貼發(fā)放工作，激勵(lì)和引導(dǎo)高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)先，在社會(huì)營(yíng)造尊知重才見(jiàn)賢思齊的良好環(huán)境。
項(xiàng)目十五省級(jí)中醫(yī)特色專科、省級(jí)中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心分中心補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為90分，等級(jí)為優(yōu)。完善康復(fù)科、內(nèi)分泌科、婦產(chǎn)科、心病科、針灸科、脾胃病科6個(gè)專科的診療設(shè)備配置采購(gòu)申請(qǐng)和論證環(huán)節(jié)。擴(kuò)大了?？剖罩尾》N的范圍，增強(qiáng)?？凭C合服務(wù)能力和診療水平。 增強(qiáng)了中醫(yī)藥技術(shù)方法診治急危重癥和疑難病例的能力。開(kāi)展了基層指導(dǎo)3次，推廣中醫(yī)診療方案、特色技術(shù)、名老中醫(yī)學(xué)術(shù)思想和臨床經(jīng)驗(yàn)等，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)專科診療能力的整體提升。培養(yǎng)學(xué)科骨干6人，加強(qiáng)了?？迫瞬盘蓐?duì)建設(shè)。
項(xiàng)目十六溫偉波衛(wèi)生行業(yè)專家科研工作站專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體評(píng)分為86分，等級(jí)為良。溫偉波衛(wèi)生行業(yè)專家科研工作站項(xiàng)目2022年工作按計(jì)劃推進(jìn)，醫(yī)院正在積極和專家對(duì)接相關(guān)建站工作，已完成基本的建站準(zhǔn)備，計(jì)劃于2323年2月請(qǐng)建站專家到院掛牌，開(kāi)展后續(xù)工作。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100601111
